三亚中心医院（海南省第三人民医院）人才引进与培养项目支出绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目人才引进与培养属于部门项目

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：袁书琴

联系电话：38225604

项目概述如下：

项目：46020021T000000011106-人才引进与培养——优秀退休医生工作经费

为进一步加强医院学科建设，提升医疗技术水平和服务能力，加大人才引进力度，根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府关于印发三亚市聘用优秀退休医生工作方案的通知》（三办发[2018]22号）文件及整改文件精神，结合医院工作需要，我院2022年申报了12名优秀退休医生，为确实落实优秀退休医生相关政策，及时发放优秀退休医生相关待遇，并向三亚市卫健委申请拨付12名同志聘用期间的工作及住房补贴资金292.3万元。根据三财社〔2022〕3号、三财社〔2022〕101号和三财社〔2022〕173号文件，三亚市财政局已拨付我院聘用三亚市优秀退休医生工作经费共计292.3万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府关于印发三亚市聘用优秀退休医生工作方案的通知》（三办发[2018]22号）文件规定，按时按量发放优秀退休医生工作经费。

2022年年度目标是提升医院医疗技术水平和服务能力，充分发挥传帮带作用。

当年年度绩效指标设定情况：1、产出指标—时效性指标—优秀退休医生工作经费按时发放率≥100%。2、效益指标—可持续影响—提升医院医疗技术水平，可持续发挥人才培养作用≥90%。3、满意度指标—服务对象满意度—患者满意度≥85%。我院根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府关于印发三亚市聘用优秀退休医生工作方案的通知》（三办发[2018]22号）文件规定，按时按量发放优秀退休医生工作经费，已完成年度绩效指标设定要求。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府关于印发三亚市聘用优秀退休医生工作方案的通知》（三办发[2018]22号）文件及整改文件精神，我院结合科室工作需求，2022年有12名退休医生符合医院用人需求并通过考核，经院党委会同意按“三亚市聘用优秀退休医生”程序拟向三亚市卫健委申报，并审批同意聘用。2022年三亚市财政局根据我院聘用三亚市优秀退休医生工作经费申报情况，共拨付工作经费292.3万元。我院根据文件要求，按时按量发放优秀退休医生工作经费。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数2923000.00元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数2923000.00元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2600000.00元，资金总额-执行率88.95%

其中：

财政资金-全年执行数2600000.00元，财政资金-执行率88.95%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府关于印发三亚市聘用优秀退休医生工作方案的通知》（三办发[2018]22号）文件及整改文件精神，我院认真落实相关工作，根据优秀退休医生发放标准，每月按实际考勤发放工作补贴，确保项目资金专项专用。

三、项目组织实施情况

根据《中共三亚市委办公室三亚市人民政府关于印发三亚市聘用优秀退休医生工作方案的通知》（三办发[2018]22号）文件及整改文件精神，我院认真落实相关工作，每月做好考勤工作及年度工作总结报告，确保项目资金专项专用。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况:根据优秀退休医生实际来院工作情况，我院已按实际情况逐月发放优秀退休医生工作经费，基本完成目标。优秀退休医生来院工作后充分发挥其专业优势，在科室完成工作任务，积极指导科室工作，认真带教培养人才，提升了科室医疗质量和服务水平，得到较高的满意评价。

三亚中心医院（海南省第三人民医院）  

          2023年5月6日