三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2024年新建二期综合门诊大楼建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院）的项目新建二期综合门诊大楼项目属于部门项目

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：盛广震

联系电话：13876458618

项目概述如下： 新建门诊楼项目为一栋地上5层、地下2层的综合门诊大楼，总建筑面积为46252.05m2，其中地上建筑面积为29804.53m2，地下建筑面积为16447.52m2，建筑高度 23.65m。总投资3.65亿元，其中建安费3.17亿元。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

总体目标：新建二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点，坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗资源，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年120万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化而带来的安全隐患，也能使就医流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。

2024年年度目标：新建二期综合门诊大楼项目建设目标是完成地上建筑手术室净化工程、信息机房、外装饰工程、物流系统工程、地下室装修工程（含停车场）、室外广场及道路工程等内容建设，并达到整体项目交付使用。

2024年度目标完成情况：室外广场及道路工程已完成，信息机房、外装饰工程、地上净化手术室、物流系统工程、地下室装修工程（含停车场）部分未完成，剩余产值约1500万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据海南省农垦总局于2013年2月6日出具的《关于农垦三亚医院新建二期综合门诊大楼项目立项的批复》、海南省发展和改革委员会项目于2017年11月29日出具的《关于批复海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目可行性研究报告的函》、海南省发展和改革委员会项目于2017年9月8日出具的《关于批复海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目初步设计和概算的函》、三亚市财政局于2019年9月28日出具的《关于海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼建设项目预算审核结论书》等项目批复文件，经我院办公会、党委会会议决策，对项目进行招标实施。该项目于2020年3月29日开工建设，目前，地上建筑（除去5层手术室及4层生殖中心暂未使用）、室外广场和部分地下室（直线加速器机房、药库）已经投入运营，正在进行信息机房、外装饰工程、地上净化手术室、地下部分室内装饰、机电安装等内容，完成总体形象进度约95%。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数19789444.93元，

财政资金-年初预算数0元,财政资金-全年预算数19789444.93元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数14842332.20元，资金总额-执行率75%

其中：

财政资金-全年执行数14842332.20元，财政资金-执行率75%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）       项目资金管理情况

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号），结合我院实际，制定了《财政专项资金管理办法》（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途，统一核算、归口管理、分级负责、责任到人、专款专用的管理模式。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

代建、监理单位对本年度已完成施工进行组织验收，并根据完成内容进行审核支付其进度款。

（二）       项目管理情况

监理单位按照监理职责订立监理制度，在隐蔽工程、系统试验、工程进度款审核等方面行使监理职责。代建单位和监理单位对施工单位进行日常检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目质量指标验收合格率95%，时效指标按计划开工率95%，数量指标建设规模98%，社会效益指标95%，服务对象满意度指标95%，经济成本指标工程款支付75%。

（二）       项目绩效目标未完成情况及原因分析

因施工单位资金困难问题，无法及时采购施工所需材料及设备，存在未及时支付各班组费用，造成工程进展缓慢。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

计划于2025年12月30日前完成地上建筑手术室净化工程、信息机房、外装饰工程、物流系统工程、地下室装修工程（含停车场）等内容，并整体项目交付医院。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、医院约谈施工、代建、监理单位法定代表人或法人代表；

2、对班组定向支付，集中对紧需完工的班组资金支持，同时要求总包继续对项目投入资金；

3、督促施工单位制定合理的施工节点计划，每天由业主代表会同代建单位及监理单位相关责任人核对各工序施工人数、施工节点时间、材料等情况，与节点计划进行比对，出现偏差及时提醒施工单位，若施工单位未能及时纠正，及时调整。

附件：2024新建二期综合门诊大楼建设项目专项债券收益与融资自求平衡方案

2025年3月21日

三亚中心医院（海南省第三人民医院）